2月21日，笛東設(shè)計(jì)發(fā)布《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書（注冊稿）》，公司擬發(fā)行人民幣普通股不超過1000萬股，擬募資4.02億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于設(shè)計(jì)及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及信息化建設(shè)項(xiàng)目。

　　笛東設(shè)計(jì)是一家綜合性景觀設(shè)計(jì)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)主要分為園林景觀設(shè)計(jì)及規(guī)劃設(shè)計(jì)。公司業(yè)務(wù)類型包括住宅景觀設(shè)計(jì)、市政景觀設(shè)計(jì)、商業(yè)辦公景觀設(shè)計(jì)、文化旅游景觀設(shè)計(jì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)等。公司總部位于北京，已在上海、深圳、成都等城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，擁有八百多位專業(yè)設(shè)計(jì)人員，已搭建覆蓋全國市場、多點(diǎn)布局的專業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。

　　招股書（注冊稿）顯示，報(bào)告期內(nèi)（2018年至2020年及2021年1-6月）公司營業(yè)收入分別為21491.56萬元、25116.99、30431.22萬元和15835.81萬元，凈利潤分別為4071.03萬元、4773.88萬元、6039.36萬元和2717.37萬元，主營業(yè)務(wù)毛利率分別為42.04%、41.41%、42.42%和41.49%，

　　報(bào)告期內(nèi)，住宅景觀設(shè)計(jì)、商業(yè)辦公景觀設(shè)計(jì)及市政景觀設(shè)計(jì)為公司最主要的收入來源，其他設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)包括文化旅游景觀設(shè)計(jì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)等。公司主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況如下：

　　公司自2018年完成全國化設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，并將大型房地產(chǎn)商、政府機(jī)構(gòu)等客戶作為公司重點(diǎn)服務(wù)的戰(zhàn)略客戶，隨著公司品牌知名度的上升，公司整體客戶質(zhì)量不斷上升。這一時(shí)期，公司逐步與國內(nèi)眾多大中型房地產(chǎn)商形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，在全國范圍內(nèi)為其提供景觀設(shè)計(jì)服務(wù)。根據(jù)克而瑞研究中心發(fā)布的2020年中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售榜，公司2020年來自全國銷售額排名前二十名的房地產(chǎn)商的收入占總收入比例超過40%，占比較高。

　　目前，公司所處的園林景觀設(shè)計(jì)及規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)，受益于新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，市場地位逐步提升，市場空間持續(xù)擴(kuò)大。行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，集中度較低，市場份額均不高，呈現(xiàn)較為典型的“大行業(yè)、小企業(yè)”的行業(yè)格局。同時(shí)，行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)實(shí)力良莠不齊，同質(zhì)化嚴(yán)重。

　　笛東設(shè)計(jì)在業(yè)務(wù)開展中注重技術(shù)創(chuàng)新，已建立“設(shè)計(jì)－研究－設(shè)計(jì)”的創(chuàng)新循環(huán)驅(qū)動(dòng)發(fā)展的研發(fā)體系，充分結(jié)合景觀設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的前沿經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)性及前瞻性的研發(fā)。截至報(bào)告期末，公司在職員工941名，其中設(shè)計(jì)研發(fā)人員832人，占比88.42%。公司在職員工中本科及以上學(xué)歷員工占比約為93.41%，在同行業(yè)可比公司中處于較高水平。目前，公司研發(fā)項(xiàng)目主要分為景觀設(shè)計(jì)應(yīng)用型技術(shù)、景觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)體系及行業(yè)前沿理論課題研究三類，產(chǎn)生的研發(fā)成果直接運(yùn)用到設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)踐中，旨在提高公司創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力。

　　報(bào)告期各期，公司研發(fā)費(fèi)用分別為666.61萬元、850.71萬元、1090.52萬元和562.81萬元，占營業(yè)收入比例分別為3.10%、3.39%、3.58%、3.55%。基于研發(fā)成果與業(yè)務(wù)實(shí)踐的雙向驅(qū)動(dòng)，截至招股說明書簽署日，公司擁有14項(xiàng)實(shí)用新型專利，1項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利，22項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)及2項(xiàng)作品著作權(quán)，均積極為公司創(chuàng)意設(shè)計(jì)工作賦能。

　　笛東設(shè)計(jì)表示，本次募集資金均投入于公司現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)的開拓、信息系統(tǒng)的建設(shè)、現(xiàn)有信息化系統(tǒng)的升級(jí)、研發(fā)中心的建設(shè)、先進(jìn)研發(fā)設(shè)備的購置、辦公場所的增加、辦公設(shè)備及辦公軟件的增加等領(lǐng)域，旨在提高人員利用效率，降低人員成本，實(shí)現(xiàn)公司設(shè)計(jì)資源的遠(yuǎn)程互享，提高效率，推動(dòng)從業(yè)務(wù)端到管理端的全面整合，提高信息的有效性和真實(shí)性，進(jìn)而提高企業(yè)核心競爭力和決策的科學(xué)性，增強(qiáng)公司綜合服務(wù)能力，保證企業(yè)在核心技術(shù)、相關(guān)技術(shù)和未來技術(shù)等方面都能位居同行業(yè)領(lǐng)先地位，提高企業(yè)市場競爭力，保持公司持續(xù)發(fā)展。

　　此外，笛東設(shè)計(jì)提示投資者應(yīng)考慮以下風(fēng)險(xiǎn)因素：人力資源管理的風(fēng)險(xiǎn)、房地產(chǎn)調(diào)控政策及房地產(chǎn)行業(yè)景氣度下降引致的風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)計(jì)創(chuàng)意能力不足的風(fēng)險(xiǎn)、公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及募集資金運(yùn)用可能面臨政策變化、宏觀環(huán)境、技術(shù)進(jìn)步、市場供求等諸多不確定因素。